鹰潭市广播电视台

2018年部门预算编制说明

第一部分　鹰潭市广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　鹰潭市广播电视台2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分　鹰潭市广播电视台2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市广播电视台概况

一、部门主要职责

鹰潭市广播电视台为市委、市政府直属正县级事业单位。主要职责是宣传党的路线方针政策，把握舆论导向；负责全台广播电视节目的制作、播出及广播电视新媒体的开发、拓展和运营，推进事业发展；转播和传输中央电视台、江西电视台和中央人民广播电台、江西人民广播电台等上级要求和规定的频道及节目；抓好广播电视无线覆盖，保证全台广播电视节目采编、制作、播出、传输全流程的完整统一和安全高效。

二、部门基本情况

市广播电视台共有预算单位2个，包括台机关本级和1个所属二级预算单位。编制人数105人，其中：全额补助事业编制68人、自收自支事业编制37人；实有人数126人，其中：在职人数97人，包括全部补助事业人员60人、自收自支事业人员37人；退休人员29人（其中：财政补助退休24人，自收自支退休5人）。

第二部分鹰潭市广播电视台2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年市广播电视台收入预算总额为2360.9万元，较上年预算安排增加25.69%。其中：财政拨款收入1243.54万元，上年结转（结余）1117.36万元。

（二） 支出预算情况

2018年市广播电视台支出预算总额为2360.9万元，较上年预算安排增加25.69%。其中：部门支出2360.9万元。

按支出项目类别划分：基本支出1099.55万元，较上年减少18.10%，包括工资福利支出1065.61万元、商品和服务支出31.99万元、对个人和家庭补助支出1.95万元；项目支出1261.34万元，较上年增加135.37%，包括商品和服务支出361.85万元、资本性支出899.49万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出2045.81　万元，较上年增长29.23%；社会保障和就业支出142.99万元，较上年减少4.56%；医疗卫生和计划生育支出87.34万元，较上年增加45.86%；住房保障支出80.45万元较上年减少5.97%；城乡社区支出4.31万元，较上年增加4.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1065.61万元，较上年减少12.65%；商品和服务支出389.54万元，较上年增加184.25%；对个人和家庭补助1.95万元，较上年减少97.72%；资本性支出903.80万元，较上年增加107.34%。

（三） 财政拨款支出情况

2018年市广播电视台财政拨款支出预算1243.54万元，较上年减少15.65%，具体支出情况是：文化体育与传媒支出1032.76 万元，社会保障和就业支出95.03万元，医疗卫生和计划生育支出36.71万元，住房保障支出79.05万元。

（四）政府性基金情况

2018年市广播电视台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年市广播电视台本级及下属1个单位运行经费财政拨款预算31.99万元，比2017年减少13.63%。其中：包括水费0.6万元、福利费0.77万元、物业管理费0.2万元、公务接待费4万元、劳务费11.1万元、公务用车运行维护费13.8万元、其他商品服务支出1.52万元。减少原因是编办2017年按我单位实有人数核定自收自支编制，核减了我单位17个自收自支编制，因此公用经费预算减少5.1万元。

（六）政府采购情况

2018年市广播电视台政府采购预算共安排376.48万元。其中：货物预算376.48万元。　

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 2018年市广播电视台“三公”经费年初预算安排24万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：未发生人员因公出国（境）。

公务接待费4万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费20万元，比上年增（减）0万元。

第三部分　鹰潭市广播电视台2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　名词解释

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。